|
|
Faktúra |
32
|
revízie
|
36,00 |
s DPH |
|
12012
|
01.02.2019 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
platba plyn
|
637,00 |
s DPH |
|
402862
|
01.02.2019 |
SPP, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
stravné lístky
|
2 745,60 |
s DPH |
3
|
|
01.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
elektrina
|
276,19 |
s DPH |
|
3102000177
|
04.02.2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
(Bez popisu)
|
64,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Elemont, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
súťaže
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
(Bez popisu)
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
LUCAS - STAV, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
súťaže
|
172,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Ján Svetlík MA-PA-LU-TI |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál
|
161,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Michal Repta - MRC |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
stravné lístky
|
192,00 |
s DPH |
10
|
|
07.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
softwer
|
155,35 |
s DPH |
|
č.R_00205/2007
|
11.02.2019 |
IVES |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Web stránka
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
materiál
|
161,83 |
s DPH |
11
|
|
12.02.2019 |
Michal Repta - MRC |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
oprava a údržba
|
64,20 |
s DPH |
14
|
|
15.02.2019 |
Elemont, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
súťaže
|
42,30 |
s DPH |
13
|
|
15.02.2019 |
Ján Svetlík MA-PA-LU-TI |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
platba za telefon
|
26,84 |
s DPH |
|
9904404752
|
15.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
súťaže
|
20,00 |
s DPH |
12
|
|
15.02.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
súťaže
|
20,00 |
s DPH |
12
|
|
15.02.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
súťaže
|
20,00 |
s DPH |
12
|
|
15.02.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
súťaže
|
20,00 |
s DPH |
12
|
|
15.02.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |