|
|
Faktúra |
22/1
|
vodne stočné
|
34,78 |
s DPH |
|
44/11/PN/
|
03.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
elektrina
|
271,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Zapadoslovenská distribučná, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
súťaže
|
1 155,00 |
s DPH |
23/82
|
04K881084
|
01.06.2023 |
DOXX stravne lístky |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
platba plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
402862
|
01.06.2023 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
revízie
|
36,00 |
s DPH |
|
12012
|
01.06.2023 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
revízie
|
36,00 |
s DPH |
|
12012
|
01.06.2023 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
platba za telefon
|
51,86 |
s DPH |
|
9904404752
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
inernet, komunikácia
|
11,45 |
s DPH |
|
1532068
|
05.06.2023 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
elektrina
|
186,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Zapadoslovenská distribučná, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
materiál
|
588,65 |
s DPH |
79
|
|
30.05.2023 |
MaBaK s.r.o |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
inernet, komunikácia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
preprava deti
|
180,00 |
s DPH |
23/31
|
|
06.06.2023 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
platba za telefon
|
57,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Orange |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
materiál
|
19,80 |
s DPH |
83
|
|
19.06.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
súťaže
|
290,00 |
s DPH |
81
|
|
19.06.2023 |
EUROINVEST EU s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
školnia a kurzy
|
60,00 |
s DPH |
84
|
|
19.06.2023 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
súťaže
|
176,86 |
s DPH |
80
|
|
30.05.2023 |
MaBaK s.r.o |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
školnia a kurzy
|
99,00 |
s DPH |
78
|
|
30.05.2023 |
UNI KREDIT, n.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230144
|
učebné a kompenzačné pomocky tlačivá
|
45,90 |
s DPH |
23/86
|
|
21.06.2023 |
HAMAVISS, s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
súťaže
|
575,93 |
s DPH |
54
|
|
12.05.2023 |
ALBI,s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |